Ingresar la Referencia del Precompromiso.

Seleccionar del calendario la Fecha en la que se realiza el precompromiso.

Ingresar la Descripción que haga referencia al Precompromiso.

En la sección Tipo de Precompromiso debe seleccionar el Código del Tipo de Precompromiso al cual se refiere el movimiento.

En la sección Saldos encontrará el Saldo Ajustado el cual indica el monto ajustado al Compromiso, Causado o Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema determina el saldo automáticamente y el Saldo Precompromiso que indica el monto pendiente por comprometer, cuando el compromiso refiere a ese precompromiso.

Seleccionar el Código del Beneficiario.

Seguidamente en el cuadro de Imputaciones Presupuestarias se seleccionan los códigos Preupuestarios involucrados en el Precompromiso.

En el cuadro de Imputaciones asignamos en Monto el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; en Comprometido el monto comprometido del precompromiso por código presupuestario; en Causado el monto causado del precompromiso por código presupuestario; en Pagado el monto pagado del precompromiso por código presupuestario y por último en el campo Total se refiere al total tanto del Monto como de lo comprometido, lo causado y lo pagado.

Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Precomprometer podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas