Descripción de Campos
- Ingresar la Referencia del Compromiso.
- Seleccionar del calendario la Fecha en la que se realiza el compromiso.
- Ingresar la Descripción que haga referencia al Compromiso.
- En la sección Tipo de Compromiso seleccionamos el Código del Tipo de Compromiso que haga referencia al Precompromiso.
- En la sección Saldos encontraremos Ajustado que indica el monto ajustado al Compromiso, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo determina automáticamente y Comprometido que indica el monto pendiente por causar o pagar, con respecto al monto Total Comprometido.
- El Código del Beneficiario identifica a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un Compromiso ó se ha ejecutado un pago.
- En Referencia del Precompromiso Se debe seleccionar el número del precompromiso en dado caso que este movimiento que compromete refiere a un Precompromiso.
- En caso tal de que el Monto del Compromiso sea menor que el Monto Precomprometido se debe ingresar el nuevo monto a comprometer.
- Si se compromete un precompromiso; al momento de seleccionar dicho precompromiso automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias donde encontramos el Código Presupuestario que representa la estructura de los tipos de gastos del presupuesto; el campo Monto donde se coloca el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; Causado que refiere al monto causado del compromiso por código presupuestario; el Pagado refiere al monto pagado del compromiso por código presupuestario y el Total refiere al total tanto del Monto como de lo causado y lo pagado.
- El sistema calcula y muestra el Monto Total del Compromiso, los saldos, la disponibilidad de cada Código Presupuestario y en caso de generarse ajuste muestra los saldos correspondientes.
- Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Comprometer podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas
