Cuando la Orden de Pago es de Extrapresupuesto los campos que conforman la pantalla son los siguientes:

• Referencia: Código ó correlativo del Documento al que se asocia la Orden de Pago.
  
  

• Fecha en la que se está realizando la Orden.
  
  

• Tipo: Para este caso el tipo de orden de pago a seleccionar es la Orden de Pago de Extrapresupuesto.
  
  

• Concepto: Refiere a el Concepto por el cual se está realizando dicha orden de pago.
  
  

• C.I / RIF: Se coloca la C.I / R.I.F de la persona o empresa que se le va realizar el pago.
  
  

• Beneficiario: Persona a quién se le hará entrega de la Orden de Pago.
  
  

• Código Contable: Representa el identificador de la cuenta contable según el formato establecido en la Definición Contable, que se asocia a la operación o documento que se esta emitiendo.
  
  

• Unidad Origen: Se refiere a la Codificación del Departamento que emite la Orden de Pago.
  
  

• Financiamiento: Refiere a la fuente de financiamiento.
  
  

• En la pestaña Imputaciones Presupuestarias el sistema solo permitirá que ingrese el Neto a Pagar