Descripción de Campos

• Asignamos el Número de Referencia al traslado.
  
  

• Ingresamos la Fecha del traslado.
  
  

• Se ingresa la Descripción que haga referencia al traslado.

• Seleccionar el Artículo de ley a utilizar al momento de autorizar el traslado.
  
  

• Seleccionar el Tipo de movimiento a registrar (traslado, insubsistencia, reduccion o recursos adicionales).
  
  

• Seleccionar el Tipo de Gasto en el que se va a realizar la solicitud.
  
  

• Ingresar la Fecha de Envío para Aprobación

• Seleccionar si el traslado es de: una a muchas, de muchas a una ó de muchas a muchas.
  
  

• En la pestaña Solicitud de Traslado.
  
  

     - Seleccionar el Código Presupuestario Origen del recurso del cual se va a realizar la solicitud de traslado.
     - Seleccionar el Código Presupuestario Destino
     - Ingresar el Monto a trasladar

• En la pestaña Justificación el usuario puede escribir libremente las razones que justifiquen la solicitud del traslado.

• Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de Solicitud de Traslados podrá realizar las siguientes Operaciones Básicas