===== Descripción de Campos =====
* Ingresar la** Referencia** del Precompromiso.
* Seleccionar del calendario la **Fecha** en la que se realiza el precompromiso.
* Ingresar la **Descripción** que haga referencia al Precompromiso.
* En la sección **Tipo de Precompromiso** debe seleccionar el **Código** del **Tipo de Precompromiso** al cual se refiere el movimiento.
* En la sección **Saldos** encontrará el **Saldo Ajustado** el cual indica el monto ajustado al Compromiso, Causado o Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema determina el saldo automáticamente y el **Saldo Precompromiso** que indica el monto pendiente por comprometer, cuando el compromiso refiere a ese precompromiso.
* Seleccionar el **Código del Beneficiario**.
* Seguidamente en el cuadro de **Imputaciones Presupuestarias** se seleccionan los códigos Preupuestarios involucrados en el Precompromiso.
* En el cuadro de Imputaciones asignamos en **Monto** el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; en **Comprometido** el monto comprometido del precompromiso por código presupuestario; en **Causado** el monto causado del precompromiso por código presupuestario; en **Pagado** el monto pagado del precompromiso por código presupuestario y por último en el campo **Total** se refiere al total tanto del Monto como de lo comprometido, lo causado y lo pagado.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Precomprometer** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
