====== Descripción de Campos ======
* Ingresar la **Referencia** del Pagado.
* Ingresar la **Fecha** en la que se registra el Pagado.
* Seleccionar el **Tipo de Pagado**.
* En la sección **Tipo de Pagado** seleccionamos el **Código del Tipo de Pago** al cual se refiere el movimiento.
* En la sección Saldos encontramos **Ajustado** que indica el monto ajustado al Pagado, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo actualiza automáticamente y **Pagar** que indica el monto pendiente por Pagar con respecto al monto total pagado.
* En **Código del Beneficiario** seleccionamos a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un compromiso.
* En **Referencia** se selecciona el número del Causado, en caso que el Pagado refiera a un causado.
* En **Monto Pagado** se hace referencia al monto por el cual se esta realizando el pagado.
* Si se está Pagando un Causado; al momento de seleccionar dicho Causado automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias.
* El sistema calcula y muestra el Monto Total Pagado, el Monto Disponible por cada Código Presupuestario, los saldos y el monto de los ajustes en caso de existir.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Pagar** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
