====== Descripción de Campos ======
* Ingresar la **Referencia** del Compromiso.
* Seleccionar del calendario la **Fecha** en la que se realiza el compromiso.
* Ingresar la **Descripción** que haga referencia al Compromiso.
* En la sección **Tipo de Compromiso** seleccionamos el **Código del Tipo de Compromiso** que haga referencia al Precompromiso.
* En la sección **Saldos** encontraremos **Ajustado** que indica el monto ajustado al Compromiso, en caso de que exista. Una vez que se realiza un ajuste, el Sistema lo determina automáticamente y **Comprometido** que indica el monto pendiente por causar o pagar, con respecto al monto Total Comprometido.
* El **Código del Beneficiario** identifica a la persona natural ó jurídica con quien se ha adquirido un Compromiso ó se ha ejecutado un pago.
* En **Referencia del Precompromiso** Se debe seleccionar el número del precompromiso en dado caso que este movimiento que compromete refiere a un Precompromiso.
* En caso tal de que el **Monto del Compromiso** sea menor que el Monto Precomprometido se debe ingresar el nuevo monto a comprometer.
* Si se compromete un precompromiso; al momento de seleccionar dicho precompromiso automáticamente se cargan las Imputaciones Presupuestarias donde encontramos el **Código Presupuestario** que representa la estructura de los tipos de gastos del presupuesto; el campo **Monto** donde se coloca el monto por el cual se esta realizando el Compromiso; **Causado** que refiere al monto causado del compromiso por código presupuestario; el **Pagado** refiere al monto pagado del compromiso por código presupuestario y el **Total** refiere al total tanto del Monto como de lo causado y lo pagado.
* El sistema calcula y muestra el **Monto Total** del Compromiso, los saldos, la disponibilidad de cada Código Presupuestario y en caso de generarse ajuste muestra los saldos correspondientes.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Comprometer** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
