===== Documentos =====
**Tabla: COBDOCUME**
Permite realizar el registro, consulta de las facturas generadas a los clientes de la institución para su cobro.
Los campos que conforman la pantalla de **Documentos** son los siguientes:
* **Código Cliente:** Ubicar el cliente que se le va a generar un documento (factura), darle clic al botón se desplegara el catalogo de los clientes.
* **C.I o Rif:** Se trae automático el rif del cliente.
* **Referencia:** Agregar una referencia al documento si lo desea manual, o sino darle tabulador para que se agreguen numerales (########) y al guardar el sistema muestra un numero correlativo.
* **Tipo de Movimiento:** Seleccionar del combo el tipo de movimiento según el registro a generar.
* **Fecha de Vencimiento:** Seleccionar la fecha de vencimiento del documento (factura).
* **Antigüedad de la deuda:** El sistema automáticamente muestra la antigüedad.
* **Descripción:** Agregar una descripción al documento.
* **Saldo Original:** Agregar el saldo del documento, el monto.
* **Recargo:** Asociar el recargo que requiere para ese documento así como su monto.
* **Descuento:** Asociar el descuento que requiere para ese documento, así como su monto.
Generar Comprobante: {{:btngenerarcompcont.jpg|}} al tener los datos agregados, se debe darle al botón generar comprobante, allí se abrirá una nueva ventana para que se guarde el comprobante contable y luego guardar el documento.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Documentos** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
