Los campos que conforman la pantalla de **Empresa** son los siguientes:
* **Cód. Empresa:** Refiera al Código que identifica a la empresa.
* **Nombre:** Indica el Nombre con el cual se encuentra registrada la Institución.
* **Dirección:** Se refiere a la dirección completa donde se encuentra ubicada la institución.
* En la **Pestaña Datos Orden**
**Sección Datos de la Orden:**
**- Cuenta por Pagar:** Se refiere a la Cuenta Contable asociada a una deuda contraída por la Institución.
**- Cuenta de Descuento:** Indica la Cuenta Contable asociada a una deducción sobre una Orden de Pago otorgada por la Institución.
**- Número Inicial para la Orden de Pago:** Este campo se refiere al número de inicio del correlativo de la Orden de Pago.
**- Formato Unidad Origen:** Se define la estructura del Código de unidad de origen, es decir, de donde procedio la necesidad de generar el pago.
**Sección Tipos de Orden:**
**- Nómina:** Permite indicar que el tipo de documento que causa va ha estar asociado a la nómina para cancelar el sueldo de todo el personal que labora en la instituciones, es decir, permite hacer la relación entre Nómina y Tesorería.
**- Aportes:** Permite indicar que el tipo de documento que causa, va ha estar asociado a Aportes.
**- Ejecutivo:** Permite indicar que el tipo de documento que causa,va a estar asociado a la transferencia de dinero de otro ente hacia la institución.
**- Liquidación:** Permita indicar el tipo de orden de pago que se va a utilizar para la liquidación de un empleado.
**- Fideicomiso:** Permita indicar el tipo de documento que se va a utilizar para las obras.
**Nota:** Para los campos anteriores debe presionar el Botón {{:btncuadrocatalogo.jpg|}} el sistema muestra automáticamente una [[Lista|Lista]] con los registros existentes de donde debe seleccionar el que desee.
* En la **Pestaña Asociación:**
**- Valor de la Unidad Tributaria en Bs:** Este campo se refiere al valor actual de la unidad tributaria, que luego va a ser utilizado en las retenciones.
Marcar en el recuadro si desea **Generar Orden de Pago de Retenciones después de guardar la Orden de Pago**
Marcar en el recuadro si desea **Mostrar sólo Órdenes de Pago con cheque entregado (Fondos a Terceros)**
** - Generar Comprobantes de Orden:** En este campo se selecciona si se va a genera o no el Comprobante de la Orden.
** - Ver Comprobantes y Retenciones:**Permite ver los Comprobantes y el porcentaje de dinero que será deducido sobre el monto total de la Orden de Pago.
**- Generar Comprobante Adicional:** Permite generar duplicados de los comprobantes contables a otra sesion remota del modulo de tesoreria.
**- Generar Causado Bono Vacacional:** Permite generar comprobante contable de la fracción del bono vacacional.
* Una vez que conoce cada uno de los campos de la pantalla de **Empresa** podrá realizar las siguientes [[operaciones_basicas|Operaciones Básicas]]
